| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de energia elétrica p/UBS Fernando Pahim | 439,83 | 439,83 |
| 1.00 | p/UBS Lauro Prestes,nov. 2018 | 437,90 | 437,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | fornecimento de energia elétrica p/UBS Fernando Pahim p/UBS Lauro Prestes,nov. 2018 | 877,73 | ||
| 09/11/2018 | fornecimento de energia elétrica p/UBS Fernando Pahim p/UBS Lauro Prestes,nov. 2018 | 877,73 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 877,73 | ||
| TOTAL | 877,73 | 877,73 | 877,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
