3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
FUNDO DA AGRICULTURA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROCAR REPARO DE CUICA E MOLAS
260,00
260,00
1.00
REGULAR FREIOS
127,50
127,50
1.00
TROCA DE MOLAS E PINO DE CENTRO
520,00
520,00
1.00
TROCA DE POLIA DIANTEIRA DO MOTOR
350,00
350,00
1.00
SOLDAR BATENTE DE MOLA
157,50
157,50
1.00
TROCAR REPARO DE CUICA
170,00
170,00
1.00
CONSERTO DO SERVIÇO DA EMBREAGEM E SOLDA
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO, IRO 1166.
395,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
TROCAR REPARO DE CUICA E MOLAS REGULAR FREIOS TROCA DE MOLAS E PINO DE CENTRO TROCA DE POLIA DIANTEIRA DO MOTOR SOLDAR BATENTE DE MOLA TROCAR REPARO DE CUICA CONSERTO DO SERVIÇO DA EMBREAGEM E SOLDA
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO, IRO 1166.
1.980,00
09/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/82;
1.980,00
09/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 382
PAGTO. REF. EMPENHO 10115/2018
REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
