3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
troca de retentor do diferencial do micro irj 6130
250,00
250,00
1.00
serviço de conserto de freio do micro iks 5855
250,00
250,00
1.00
troca de cuica e regular freio micro IRJ6430
180,00
180,00
1.00
Troca de pneus do onibus MAM
250,00
250,00
1.00
Troca de pastilhas de freio micro IRH 5855
200,00
200,00
1.00
Abrir o motor MAM
Finalidade: troca de retentor do diferencial, conserto de freio, troca de cuica, troca de pneus, troca de pastilhas de freio e abertura de motor
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
troca de retentor do diferencial do micro irj 6130 serviço de conserto de freio do micro iks 5855 troca de cuica e regular freio micro IRJ6430 Troca de pneus do onibus MAM Troca de pastilhas de freio micro IRH 5855 Abrir o motor MAM
Finalidade: troca de retentor do diferencial, conserto de freio, troca de cuica, troca de pneus, troca de pastilhas de freio e abertura de motor
1.680,00
16/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800083;
1.680,00
16/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10123/2018
REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
