| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10139 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018 | 6.234,38 | 6.234,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018 | 6.234,38 | ||
| 23/11/2018 | aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018 | 6.234,38 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 10139/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.234,38 | ||
| TOTAL | 6.234,38 | 6.234,38 | 6.234,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
