Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10139 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018 |
6.234,38 |
6.234,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2018 |
aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018 |
6.234,38 |
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23/11/2018 |
aux. alim. serv. est. da Sec. de Obras, nov. 2018
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6.234,38 |
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10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10139/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.234,38 |
TOTAL |
6.234,38 |
6.234,38 |
6.234,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.