| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10145 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 4,90 | 9.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 9.800,00 | ||
| 30/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01509; | 9.594,54 | ||
| 30/11/2018 | Estorno por empenho a maior | -205,46 | ||
| 03/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01509; | 9.594,54 | ||
| 03/12/2018 | estorno por liquidação indevida | -9.594,54 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10145/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.594,54 | ||
| TOTAL | 9.594,54 | 9.594,54 | 9.594,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
