Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10145 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
4,90 |
9.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
9.800,00 |
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| 30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/01509; |
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9.594,54 |
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| 30/11/2018 |
Estorno por empenho a maior |
-205,46 |
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| 03/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/01509; |
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9.594,54 |
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| 03/12/2018 |
estorno por liquidação indevida |
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-9.594,54 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10145/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.594,54 |
| TOTAL |
9.594,54 |
9.594,54 |
9.594,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
