| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10152 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames na APAE e Casa de Saúde veic. ISA 7372 das 5;30 as 13:30 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | pacientes p/APAE e HUSM no veic. IVQ 9959 das 16:00 as 20:45 hs do dia 09.11.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | 1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames na APAE e Casa de Saúde veic. ISA 7372 das 5;30 as 13:30 pacientes p/APAE e HUSM no veic. IVQ 9959 das 16:00 as 20:45 hs do dia 09.11.2018 | 60,00 | ||
| 16/11/2018 | 1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames na APAE e Casa de Saúde veic. ISA 7372 das 5;30 as 13:30 pacientes p/APAE e HUSM no veic. IVQ 9959 das 16:00 as 20:45 hs do dia 09.11.2018 | 60,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10152/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
