| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10178 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames no HCAA e HUSM e APAE no veic. MLD 5630 no dia 12.11.2018 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | 2/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames no HCAA e HUSM e APAE no veic. MLD 5630 no dia 12.11.2018 | 60,00 | ||
| 16/11/2018 | 2/4 de diária para viagem a Sta Maria levar pacientes para consulta e exames no HCAA e HUSM e APAE no veic. MLD 5630 no dia 12.11.2018 | 60,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10178/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
