Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1020 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 5500 W.
Finalidade: Aquisição de materiais para conservação e melhorias no Balneário Passo do Umbu |
36,99 |
73,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 5500 W.
Finalidade: Aquisição de materiais para conservação e melhorias no Balneário Passo do Umbu |
73,98 |
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| 27/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018361092; |
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73,98 |
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| 02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2018
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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73,98 |
| TOTAL |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
