| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANO VESTENA ROSSATO |
| Número do empenho: | 10206 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Serviços prestados como professor de Educação Fisica ,substituição de professoar em licnça na EM Coqueiros no mes de outubro de 2018-hs | 110,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | Serviços prestados como professor de Educação Fisica ,substituição de professoar em licnça na EM Coqueiros no mes de outubro de 2018-hs | 1.100,00 | ||
| 26/11/2018 | Serviços prestados como professor de Educação Fisica ,substituição de professoar em licnça na EM Coqueiros no mes de outubro de 2018-hs | 1.100,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10206/2018 JULIANO VESTENA ROSSATO - 8685 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
