Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ ANDRÉ SANTOS DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10208 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.28.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINA DE DANÇA GAUCHA
Finalidade: Realização de oficina no CRAS: Oficina de dança gaúcha
Mês: Outubro/2018 |
25,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINA DE DANÇA GAUCHA
Finalidade: Realização de oficina no CRAS: Oficina de dança gaúcha
Mês: Outubro/2018 |
750,00 |
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| 20/11/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINA DE DANÇA GAUCHA
Finalidade: Realização de oficina no CRAS: Oficina de dança gaúcha
Mês: Outubro/2018
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750,00 |
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| 21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10208/2018
LUIZ ANDRÉ SANTOS DE SOUZA - 6493 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
