Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONEL PILAR MENDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018 |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018 |
880,00 |
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| 09/02/2018 |
seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018
|
|
880,00 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
LEONEL PILAR MENDES - 13189
|
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|
44,00 |
| 16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2018
LEONEL PILAR MENDES - 13189 |
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836,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
