| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEONEL PILAR MENDES |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018 | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018 | 880,00 | ||
| 09/02/2018 | seviços de agente ao combate de epedemias na vigilancia sanitária no mes de janeiro 2018 | 880,00 | ||
| 14/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LEONEL PILAR MENDES - 13189 | 44,00 | ||
| 16/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2018 LEONEL PILAR MENDES - 13189 | 836,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
