| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 10220 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MAIARA ADOLFO GONÇALVES - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 20 a 23.11.2018 participar de cursos no tribunal de contas. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 20 a 23.11.2018 participar de cursos no tribunal de contas. | 300,00 | ||
| 16/11/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 20 a 23.11.2018 participar de cursos no tribunal de contas. | 300,00 | ||
| 16/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10220/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | 300,00 | ||
| 26/11/2018 | ref. devolução empenho 10220/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -36,15 | ||
| 26/11/2018 | ref. devolução empenho 10220/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -36,15 | ||
| 26/11/2018 | ref. devolução empenho 10220/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -36,15 | ||
| TOTAL | 263,85 | 263,85 | 263,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
