| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME |
| Número do empenho: | 10225 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL Finalidade: Para manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Saúde. | 58,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL Finalidade: Para manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Saúde. | 174,00 | ||
| 07/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022104784; | 174,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10225/2018 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
