3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL
Finalidade: Para manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.
58,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
TONER KYOCERA TK -1112 PARA IMPRESSORA FS – 1120 MFP – PRETO - COMPATIVEL
Finalidade: Para manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.
174,00
07/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022104784;
174,00
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10225/2018
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
