| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 10239 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO: TROCA DE BRAÇADEIRA DE MOLA - VEÍCULO PLACA IDS 0970 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO; RETIRAR PIVO E FAZER A TROCA DOS PIVOS DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO - VEÍCULO PLACA IWA 2231 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO: ABRIR RODA DIANTEIRA E FAZER A TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO - VEÍCULO PLACA IEW 9657 (CAÇAMBA) | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | SERVIÇO: APERTAR BRAÇADEIRA DE MOLA - VEÍCULO PLACA IUB 5807 (CAMINHÃO) | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO: SOLDAR CHASSI DO CAMINHÃO - VEÍCULO PLACA ISH 0425 Finalidade: Manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | SERVIÇO: TROCA DE BRAÇADEIRA DE MOLA - VEÍCULO PLACA IDS 0970 SERVIÇO; RETIRAR PIVO E FAZER A TROCA DOS PIVOS DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO - VEÍCULO PLACA IWA 2231 SERVIÇO: ABRIR RODA DIANTEIRA E FAZER A TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO - VEÍCULO PLACA IEW 9657 (CAÇAMBA) SERVIÇO: APERTAR BRAÇADEIRA DE MOLA - VEÍCULO PLACA IUB 5807 (CAMINHÃO) SERVIÇO: SOLDAR CHASSI DO CAMINHÃO - VEÍCULO PLACA ISH 0425 Finalidade: Manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 1.160,00 | ||
| 16/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180084; | 1.160,00 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10239/2018 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
