| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018 | 30,00 | ||
| 08/02/2018 | ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018 | 30,00 | ||
| 14/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
