ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018
30,00
08/02/2018
ressarcoimento de despesas com alimentação na viagem a Faxinal do Soturno levar paciente encaminhado pelo hospital p/consulta no IOF no veic. ITO 6330 no dia 05.02.2018
30,00
14/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2018
JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.