Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10247 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi |
76,57 |
76,57 |
1.00 |
p/EMEI Tio Patinhas, NOV. 2018 |
76,57 |
76,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2018 |
fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi p/EMEI Tio Patinhas, NOV. 2018 |
153,14 |
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16/11/2018 |
fornecimento de agua para EM Ayres Cecconi
p/EMEI Tio Patinhas, NOV. 2018
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153,14 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10247/2018
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
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153,14 |
TOTAL |
153,14 |
153,14 |
153,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.