Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10251 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTA DO VEÍCULO PLACA IVR 8539 DO GABINETE |
85,13 |
85,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2018 |
MULTA DO VEÍCULO PLACA IVR 8539 DO GABINETE |
85,13 |
|
|
16/11/2018 |
MULTA DO VEÍCULO PLACA IVR 8539 DO GABINETE
|
|
85,13 |
|
19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10251/2018
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 |
|
|
85,13 |
TOTAL |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.