| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10275 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPOTAL DAS CLÍNICAS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20/11/2018. | 135,60 | 135,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPOTAL DAS CLÍNICAS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20/11/2018. | 135,60 | ||
| 28/11/2018 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPOTAL DAS CLÍNICAS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 20/11/2018. | 135,60 | ||
| 29/11/2018 | Pagamento de Empenho 10275/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,60 | ||
| TOTAL | 135,60 | 135,60 | 135,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
