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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10280	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PAB - PSF/NASF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE E IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 20/11/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE E IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 20/11/2018.	30,00
23/11/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, HCAA, CASA DE SAÚDE E IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 20/11/2018.		30,00
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10280/2018 LISSANDRO SALVADOR CARVALHO - 6062			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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