| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 10291 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO 3257-1278 - NOVEMBRO/2018. | 0,91 | ||
| 23/11/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO 3257-1278 - NOVEMBRO/2018. | 0,91 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10291/2018 VIVO S.A - 6574 | 0,91 | ||
| TOTAL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
