Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10291 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO 3257-1278 - NOVEMBRO/2018. |
0,91 |
|
|
| 23/11/2018 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO 3257-1278 - NOVEMBRO/2018.
|
|
0,91 |
|
| 27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10291/2018
VIVO S.A - 6574 |
|
|
0,91 |
| TOTAL |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
