| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR FUNCIONÁRIO CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NO DIA 19/11/2018 CONFORME CUPOM FISCAL 012762 | 16,40 | 16,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR FUNCIONÁRIO CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NO DIA 19/11/2018 CONFORME CUPOM FISCAL 012762 | 16,40 | ||
| 23/11/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR FUNCIONÁRIO CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NO DIA 19/11/2018 CONFORME CUPOM FISCAL 012762 | 16,40 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2018 MARCELO ABADI PEREIRA - 12536 | 16,40 | ||
| TOTAL | 16,40 | 16,40 | 16,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
