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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10299	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 21 A 23/11/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 21 A 23/11/2018.	90,00
26/11/2018	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 21 A 23/11/2018.		90,00
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10299/2018 JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00