| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOILSON LICHTENEKER COELHO |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NO DIA 19/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NO DIA 19/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. | 30,00 | ||
| 21/11/2018 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NO DIA 19/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. | 30,00 | ||
| 23/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10300/2018 JOILSON LICHTENEKER COELHO - 6279 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
