Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10308 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GASOLINA COMUM
Finalidade: DIESEL COMUM O VEICULO IKS 5855, IRH 5855, IRJ 6130 ILR 0503 DO TRANSPORTE ESCOLOR |
4,90 |
7.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: DIESEL COMUM O VEICULO IKS 5855, IRH 5855, IRJ 6130 ILR 0503 DO TRANSPORTE ESCOLOR |
7.350,00 |
|
|
| 22/11/2018 |
Estorno por empenho idevido. |
-7.350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
