| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER CARVALHO - MEI |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Proteção Social Básica - PSB/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Propaganda de rua (moto) Finalidade: Propaganda de rua, para arrecadação de alimentos, que será doados pra pessoas carente na assistencia social, no final dos jogos de futsal. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Propaganda de rua (moto) Finalidade: Propaganda de rua, para arrecadação de alimentos, que será doados pra pessoas carente na assistencia social, no final dos jogos de futsal. | 75,00 | ||
| 23/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180086; | 75,00 | ||
| 21/12/2018 | estorno de liquidação | -75,00 | ||
| 21/12/2018 | estorno para troca de dotação orçamentaria | -75,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
