| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO | 0,18 | 17,55 |
| 200.00 | CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO | 0,34 | 67,00 |
| 200.00 | CLORETO DE POTASSIO 10 POR CENTO SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML | 0,23 | 46,00 |
| 100.00 | FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA | 0,20 | 20,00 |
| 100.00 | RANITIDINA INJET - 50 MG / 2 ML - AMPOLA | 0,35 | 35,00 |
| 200.00 | TRAMADOL 50 MG - COMPRIM. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,09 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO CLORETO DE POTASSIO 10 POR CENTO SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA RANITIDINA INJET - 50 MG / 2 ML - AMPOLA TRAMADOL 50 MG - COMPRIM. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 203,55 | ||
| 21/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/246421; | 81,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/246421; | 81,00 | ||
| 16/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/247857; LIQUIDA PARTE EMPENHO | 20,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/247857; LIQUIDA PARTE EMPENHO | 20,00 | ||
| 29/11/2019 | estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício | -102,55 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
