Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10343 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,18 |
17,55 |
| 200.00 |
CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO |
0,34 |
67,00 |
| 200.00 |
CLORETO DE POTASSIO 10 POR CENTO SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML |
0,23 |
46,00 |
| 100.00 |
FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA |
0,20 |
20,00 |
| 100.00 |
RANITIDINA INJET - 50 MG / 2 ML - AMPOLA |
0,35 |
35,00 |
| 200.00 |
TRAMADOL 50 MG - COMPRIM.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,09 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO CLORETO DE POTASSIO 10 POR CENTO SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA RANITIDINA INJET - 50 MG / 2 ML - AMPOLA TRAMADOL 50 MG - COMPRIM.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
203,55 |
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| 21/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/246421; |
|
81,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/246421; |
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|
81,00 |
| 16/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/247857; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
|
20,00 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/247857; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
|
|
20,00 |
| 29/11/2019 |
estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício |
-102,55 |
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| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
