| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTIAGO DO BOQUE |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio dos Serviços SIA/SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Rec.Teto Financeiro - SIA/SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS DA CIDADE DE MATA, CONFORME ACORDO NA 4ª CRS. | 6,83 | 109,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | 02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS DA CIDADE DE MATA, CONFORME ACORDO NA 4ª CRS. | 109,28 | ||
| 28/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/0575; | 109,28 | ||
| 29/11/2018 | Pagamento de Empenho 10345/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,28 | ||
| TOTAL | 109,28 | 109,28 | 109,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
