| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Arame queimado nº 18 |
9,00 |
54,00 |
| 5.00 |
BRITA Nº2 |
94,00 |
470,00 |
| 12.00 |
Caibro 5 x 7 cm (eucalipto) comprimento mínimo 5 m |
17,94 |
215,28 |
| 6.00 |
CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG |
11,00 |
66,00 |
| 10.00 |
Canaleta pvc c/ divisória 20x10x2000mm branca c/ dupla face |
6,46 |
64,60 |
| 4.00 |
CANO PVC RÍGIDO 100 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. |
41,87 |
167,48 |
| 7.00 |
CANO PVC RÍGIDO 40 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. |
15,93 |
111,51 |
| 6.00 |
CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). |
8,00 |
48,00 |
| 4.00 |
FECHADURA EXTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. |
41,94 |
167,76 |
| 6.00 |
FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. |
27,00 |
162,00 |
| 8.00 |
FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 |
5,20 |
41,60 |
| 3.00 |
Fita Veda Rosca 18mmx50m |
10,88 |
32,64 |
| 20.00 |
Piso cerâmica interno, 1ª , PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras.
Finalidade: PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS, ADEQUAÇÕES NOS ESFS, POLICLINICA, POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR E HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
14,94 |
298,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
Arame queimado nº 18 BRITA Nº2 Caibro 5 x 7 cm (eucalipto) comprimento mínimo 5 m CAL PARA CONSTRUÇÃO SACO 20 KG Canaleta pvc c/ divisória 20x10x2000mm branca c/ dupla face CANO PVC RÍGIDO 100 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. CANO PVC RÍGIDO 40 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). FECHADURA EXTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 Fita Veda Rosca 18mmx50m Piso cerâmica interno, 1ª , PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras.
Finalidade: PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS, ADEQUAÇÕES NOS ESFS, POLICLINICA, POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR E HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1.899,67 |
|
|
| 07/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01348; |
|
1.899,67 |
|
| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10362/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
1.899,67 |
| TOTAL |
1.899,67 |
1.899,67 |
1.899,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
