| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OLEO SELENIA WR 5W30 PARA MOTOR DIESEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 5630 | 60,75 | 425,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | OLEO SELENIA WR 5W30 PARA MOTOR DIESEL Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD - 5630 | 425,25 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0994; | 425,25 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10365/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 425,25 | ||
| TOTAL | 425,25 | 425,25 | 425,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
