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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RUAN ROSA HOPF - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10372 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE- MDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Armário Deposito: Móvel Confeccionado em MDF 18 mm na estrutura, cor Branca textura, revestidos industrialmente nas duas faces. Na parte interna na cor Branca textura. Com bordas de 36mm nos tampos inferior e superior, pés caixote com sapatas deslizantes, contendo 04 portas na parte de baixo e 04 portas no maleiro, com repartições internas nas 03 portas e 01 porta com vão aberto. Medidas: 1,80m largura X 2.55m altura X 0.55m profundidade. Finalidade: ARMARIO DEPOSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDAD 1.503,00 1.503,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 Armário Deposito: Móvel Confeccionado em MDF 18 mm na estrutura, cor Branca textura, revestidos industrialmente nas duas faces. Na parte interna na cor Branca textura. Com bordas de 36mm nos tampos inferior e superior, pés caixote com sapatas deslizantes, contendo 04 portas na parte de baixo e 04 portas no maleiro, com repartições internas nas 03 portas e 01 porta com vão aberto. Medidas: 1,80m largura X 2.55m altura X 0.55m profundidade. Finalidade: ARMARIO DEPOSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . 1.503,00
27/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 890/022374432; 1.503,00
30/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10372/2018 RUAN ROSA HOPF - MEI - 10341 1.503,00
TOTAL 1.503,00 1.503,00 1.503,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.