3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR AS PACIENTES: LUCINDA FONSECA E GEORGINA GABRIEL PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO IXA 0045 NO DIA 23/11/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR AS PACIENTES: LUCINDA FONSECA E GEORGINA GABRIEL PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO IXA 0045 NO DIA 23/11/2018.
30,00
23/11/2018
EMPENHO ANULADO MOTIVO DOTAÇÃO INCORRETA.
-30,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
