| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10426 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÕES E EVENTOS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NOS DIAS 27 E 28/11/2018. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÕES E EVENTOS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NOS DIAS 27 E 28/11/2018. | 180,00 | ||
| 26/11/2018 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÕES E EVENTOS, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO 4710 NOS DIAS 27 E 28/11/2018. | 180,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10426/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 180,00 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução empenho n 10426/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -80,00 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução empenho n 10426/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -80,00 | ||
| 26/12/2018 | ref devolução empenho n 10426/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -80,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
