Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10438 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE JUMELO DIANTEIRO |
404,60 |
404,60 |
| 1.00 |
SUPORTE JUMELO DIANTEIRO
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000- IRO 1166. |
404,60 |
404,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
SUPORTE JUMELO DIANTEIRO SUPORTE JUMELO DIANTEIRO
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 13000- IRO 1166. |
809,20 |
|
|
| 11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/29667; |
|
809,20 |
|
| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10438/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
|
|
809,20 |
| TOTAL |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
