Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 27/11/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 27/11/2018.
30,00
29/11/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 27/11/2018.
30,00
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10452/2018
MIRELA JUST EGGRES - 3308
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
