Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10525 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. NOVEMBRO 2018 |
0,00 |
24.575,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2018 |
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. NOVEMBRO 2018 |
24.575,90 |
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27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2018 |
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24.575,90 |
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04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10525/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.575,90 |
TOTAL |
24.575,90 |
24.575,90 |
24.575,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.