Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10542 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS COTA PATRONAL REF. NOVEMBRO 2018 |
0,00 |
48,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FGTS COTA PATRONAL REF. NOVEMBRO 2018 |
48,74 |
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| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2018 |
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48,74 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10542/2018
FGTS - 6033 |
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48,74 |
| TOTAL |
48,74 |
48,74 |
48,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
