Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10546 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. NOVEMBRO 2018 |
0,00 |
5.129,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. NOVEMBRO 2018 |
5.129,49 |
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| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2018 |
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5.129,49 |
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| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10546/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.129,49 |
| TOTAL |
5.129,49 |
5.129,49 |
5.129,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
