Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação de Encargos Gerais |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
auxilio serv. INSS dos encargos gerais, fev. 2018 |
366,73 |
366,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
auxilio serv. INSS dos encargos gerais, fev. 2018 |
366,73 |
|
|
| 27/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 020182845; |
|
366,73 |
|
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2018
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
|
|
366,73 |
| TOTAL |
366,73 |
366,73 |
366,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
