| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME |
| Número do empenho: | 10707 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Servicos de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original Finalidade: Para suprir necessidade no setor Jurídico e Controle Interno | 457,00 | 914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original Finalidade: Para suprir necessidade no setor Jurídico e Controle Interno | 914,00 | ||
| 07/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022104904; | 914,00 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10707/2018 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 | 914,00 | ||
| TOTAL | 914,00 | 914,00 | 914,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
