Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10707 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original
Finalidade: Para suprir necessidade no setor Jurídico e Controle Interno |
457,00 |
914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
Toner 604H – para impressora lexmark MX410DE - Original
Finalidade: Para suprir necessidade no setor Jurídico e Controle Interno |
914,00 |
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07/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022104904; |
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914,00 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10707/2018
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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914,00 |
TOTAL |
914,00 |
914,00 |
914,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.