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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10711 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Aquisição de material para repor necessidades no almoxarifado do centro administrativo , para todos os setores. 149,00 745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Aquisição de material para repor necessidades no almoxarifado do centro administrativo , para todos os setores. 745,00
28/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/000003471; 745,00
06/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10711/2018 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 745,00
TOTAL 745,00 745,00 745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.