Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10714 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BRITA Nº2 |
94,00 |
188,00 |
| 1.00 |
Janela basculante 1,30 x 0,50 |
115,00 |
115,00 |
| 12.00 |
Lona preta 200 micras, largura de 8 metros
Finalidade: MANUTENÇAO CASA PASSAGEM |
16,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
BRITA Nº2 Janela basculante 1,30 x 0,50 Lona preta 200 micras, largura de 8 metros
Finalidade: MANUTENÇAO CASA PASSAGEM |
495,00 |
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| 30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01354; |
|
495,00 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10714/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
