Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10716 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
OXIGENIO |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
126.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL
Finalidade: Aquisição de gás medicinal para suprir necessidades dos pacientes do Hospital Municipal |
8,70 |
1.096,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
OXIGÊNIO MEDICINAL
Finalidade: Aquisição de gás medicinal para suprir necessidades dos pacientes do Hospital Municipal |
1.096,20 |
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28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 200/185927; 200/184711; |
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1.096,20 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10716/2018
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 |
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1.096,20 |
TOTAL |
1.096,20 |
1.096,20 |
1.096,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.