Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10717 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EST.PASSO FRANCA, 2567 - NOVEMBRO/2018 |
59,93 |
59,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EST.PASSO FRANCA, 2567 - NOVEMBRO/2018 |
59,93 |
|
|
| 29/11/2018 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EST.PASSO FRANCA, 2567 - NOVEMBRO/2018
|
|
59,93 |
|
| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10717/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
|
|
59,93 |
| TOTAL |
59,93 |
59,93 |
59,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
