Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10746 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTA DO COMPRESSOR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
SELO DELPHI COD 30001 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA- 7372. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
JUNTA DO COMPRESSOR SELO DELPHI COD 30001 CARGA DE GAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA ISA- 7372. |
325,00 |
|
|
07/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/076; E/201801307; |
|
325,00 |
|
26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10746/2018
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
|
|
325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.