| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 10747 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 165/70 R 13, radial no mínimo 79 T | 158,00 | 632,00 |
| 4.00 | PNEU 225/75 R 15, 105S, misto Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PNEU 165/70 R 13, radial no mínimo 79 T PNEU 225/75 R 15, 105S, misto Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.832,00 | ||
| 07/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/82916; | 1.832,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10747/2018 PIPPI PNEUS LTDA - 7505 | 1.832,00 | ||
| TOTAL | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
