Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10747 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 165/70 R 13, radial no mínimo 79 T |
158,00 |
632,00 |
| 4.00 |
PNEU 225/75 R 15, 105S, misto
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
300,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
PNEU 165/70 R 13, radial no mínimo 79 T PNEU 225/75 R 15, 105S, misto
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.832,00 |
|
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| 07/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/82916; |
|
1.832,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10747/2018
PIPPI PNEUS LTDA - 7505 |
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1.832,00 |
| TOTAL |
1.832,00 |
1.832,00 |
1.832,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
