Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10748 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
192,00 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
768,00 |
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| 12/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/088955; |
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667,84 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/088955; |
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667,84 |
| 21/02/2019 |
ESTORNO POR FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIA |
-100,16 |
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| TOTAL |
667,84 |
667,84 |
667,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
