| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10748 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 192,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 768,00 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/088955; | 667,84 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/088955; | 667,84 | ||
| 21/02/2019 | ESTORNO POR FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIA | -100,16 | ||
| TOTAL | 667,84 | 667,84 | 667,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
