| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ELETRODO 5 MM | 19,80 | 99,00 |
| 5.00 | ARAME EM ALUMINIO. | 9,30 | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | ELETRODO 5 MM ARAME EM ALUMINIO. | 145,50 | ||
| 14/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001005; | 145,50 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 145,50 | ||
| TOTAL | 145,50 | 145,50 | 145,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
