| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 10792 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. NOVEMBRO 2018 | 3.092,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | FERIAS REF. NOVEMBRO 2018 | 3.092,36 | ||
| 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2018 | 3.092,36 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 10792/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.092,36 | ||
| TOTAL | 3.092,36 | 3.092,36 | 3.092,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
