| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10819 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); | 9,00 | 36,00 |
| 3.00 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; | 1,83 | 5,49 |
| 5.00 | Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; | 1,00 | 5,00 |
| 2.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos | 19,00 | 38,00 |
| 10.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo | 4,30 | 43,00 |
| 2.00 | Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m | 6,50 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m | 140,49 | ||
| 03/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7778; 1/7777; | 140,49 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10819/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 140,49 | ||
| TOTAL | 140,49 | 140,49 | 140,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
