Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOILSON LICHTENEKER COELHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10821 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE ALMOÇO, NA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL BUSCAR PEÇA (ESTEIRA) PARA CALCAREADEIRA, NO DIA 28/11/2018, CONFORME DANFE Nº 28900 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
RESSARCIMENTO DE ALMOÇO, NA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL BUSCAR PEÇA (ESTEIRA) PARA CALCAREADEIRA, NO DIA 28/11/2018, CONFORME DANFE Nº 28900 |
20,00 |
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| 30/11/2018 |
RESSARCIMENTO DE ALMOÇO, NA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL BUSCAR PEÇA (ESTEIRA) PARA CALCAREADEIRA, NO DIA 28/11/2018, CONFORME DANFE Nº 28900
|
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20,00 |
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| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10821/2018
JOILSON LICHTENEKER COELHO - 6279 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
